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Fenster Signaturprüfung und Export

Fenster Signaturprüfung und Export
Dieses Fenster dient zur Signaturprüfung und für Datenexporte. Jede Rechnung, jeder Kassenbucheintrag, jede Zahlung, jeder Kassenabschluss, jeder Postenstorno und jeder Journaleintrag enthält ab der Version 3.0.8 eine verschlüsselte 512Bit-Signatur, mit der sich die Daten auf Veränderungen prüfen lassen. Achtung: Signaturprüfungen können lange dauern und belasten das System, und sollten daher nicht dauerhaft in einer Hochbetriebsphase durchgeführt werden. Eine Empfehlung ist, erstmal kleinere Bereiche zu testen, um ein Gefühl für die Dauer von einer größeren Auswahl zu erhalten. Während des Tests kann je nach Dauer der Eindruck entstehen, dass das System nicht mehr reagiert. Daher sollte
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Liste der Kassenabschlüsse

1. Liste der Kassenabschlüsse
Hier muss einer oder mehrere (mit Shift oder Strg) Kassenabschlüsse gewählt werden, um die Schaltflächen der Option 1 zu benutzen
 
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Liste mit überprüften Signaturen

2. Liste mit überprüften Signaturen
Diese Liste stellt ein Ergebnis einer Prüfung dar. Jede Zeile entspricht dabei einer geprüften Signatur. Gelb und rot markierte Einträge deuten auf Probleme mit der Signatur hin. Sollten rote Einträge auftreten, sollte der Fachhändler oder direkt die KGSL GmbH kontaktiert werden, damit eine Ursachenprüfung erfolgen kann. Die Überprüfung erfolgt auf interne Signaturen der Datenbank (nicht TSE Signaturen).
 
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Schaltfläche Kassenabschlüsse inkl. Rechnungen prüfen

3. Schaltfläche Kassenabschlüsse inkl. Rechnungen prüfen
Prüft die internen Signaturen der ausgewählten Kassenabschlüsse inklusive aller Vorfälle.
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Schaltfläche Kassenabschlüsse Export (DSFinV-K)

4. Schaltfläche Kassenabschlüsse Export (DSFinV-K)
Exportiert die gewählten Kassenabschlüsse in entsprechend der DSFinV-K in mehrere .csv Dateien, dazu müssen ein odere mehrere Abschlüsse unter (1) gewählt werden. Es ist ein Zielordner anzugeben.
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Schaltfläche Kassenabschlüsse Export (XML)

5. Schaltfläche Kassenabschlüsse Export (XML)
Exportiert die gewählten Abschlüsse in eine XML Datei. Dabei kann über den Dialog "Optional Datenbankinhalte verschieben" festgelegt werden, dass die Daten nicht kopiert, sondern verschoben werden sollen.
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Eingabefeld Rg-Nr. von

6. Eingabefeld Rg-Nr. von
Hier muss eine Start-Rechnungsnummer (ist immer inklusive) eingetragen werden, um die Schaltflächen der Option 2 zu benutzen
 
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Eingabefeld Rg.-Nr. bis

7. Eingabefeld Rg.-Nr. bis
Hier muss eine End-Rechnungsnummer (ist immer inklusive) eingetragen werden, um die Schaltflächen der Option 2 zu benutzen
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Schaltfläche Rechnungsnummernbereich prüfen

8. Schaltfläche Rechnungsnummernbereich prüfen
Prüft die Rechnungen und Zahlungen des angegebenen Bereichs.
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Dropdown Datumswahl

9. Dropdown Datumswahl
Hier muss das Datum für die Schaltflächen der Option 3 gewählt werden.
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Schaltfläche Rechnungen/Postenstornos prüfen (ggf. inkl. KB)

10. Schaltfläche Rechnungen/Postenstornos prüfen (ggf. inkl. KB)
Prüft die Rechnungen, Zahlungen und Postenstornos des angegebenen Datums
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Schaltfläche Journal prüfen

11. Schaltfläche Journal prüfen
Prüft das Journal des angegeben Datums
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Schaltfläche Journal Export (XML)

12. Schaltfläche Journal Export (XML)
Exportiert das Journal des gewählten Zeitraums in eine XML Datei. Dabei kann über den Dialog "Optional Datenbankinhalte verschieben" festgelegt werden, dass die Daten nicht kopiert, sondern verschoben werden sollen.
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Schaltfläche Fertig

13. Schaltfläche Fertig
Beendet den Dialog und kehrt zum Startbildschirm zurück.